本篇目录：
- 1、什么是一键费用报销?
- 2、用FV50预制凭证时怎样从EXCEL一次复制10行以上分录?
- 3、如何在SAP系统批量录入财务预制凭证_sap预制凭证怎么转换为记账凭证
- 4、SAP如何批量删除预制凭证
- 5、如何在SAP系统批量录入财务预制凭证
- 6、kk预制凭证在哪里
什么是一键费用报销?
1、费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。
2、法律主观：医保报销的计算公式为：基本医疗保险基金支付费用=（总费用-起付线费用-检查中的自付部分）×报销比例。
3、记账本，主要用于记录和查询费用支出情况，便于员工了解历史消费记录，为日后报销提供清单明细。报销与记账本关联，可以一键进行报销申请，记账本记录的数据（时间、金额、税率、物品、数量等）均可同步到报销单。
4、报销就是费用由公司承担。报销是个人因处理公司的事务、受公司指派及出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定上交业务发生的原始单据，然后向相关部门结算费用以领取现金或银行存款的一项经济活动。
用FV50预制凭证时怎样从EXCEL一次复制10行以上分录?
1、下载excel财务系统，打开下载文件夹中excel文件。打开excel文件后按提示启用宏，在凭证表中点击按钮可打开财务系统关联的小程序界面。打开财务系统软件界面后的效果。
2、首先在表格中利用鼠标，选定我们需要复制内容中知第一行的内容。然后同时按下键盘上的shift+ctrl以及向右的箭头三个键道。此时我们可以看到后面的内容全部呈现选定的状态。
3、假设数据在A1：G10单元格，那么在H1：H10单元格进行编号……10；复制这10行，粘贴9次，然后对H列进行“升序”排序，即可。
4、但可以修改公式达到增加10行的目的。比如原来A1单元格的公式是=B1，你向下拉，那么A2一定等于B2(相对引用的情况下）。
5、选中要填充的数据区域（如：A2：C25），按Ctrl+G快捷键调出“定位”窗口，钩选“空值”，点定位。
如何在SAP系统批量录入财务预制凭证_sap预制凭证怎么转换为记账凭证
Sap物料凭证的文本通过后台同意就可以进入会计凭证中。会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。
“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
如果你只是个SAP的FI 用户的话，你是没有办法导入的。去找你们的IT部门的人，让他们做一个导入工具，批量导入就行了。
如何使用模式凭证？ 点选账务处理-凭证录入，开启凭证录入介面； 点选选单栏编辑-调入模式凭证，开启模式凭证操作介面； 选择相应的模式凭证，点选确定。
例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。
SAP如何批量删除预制凭证
对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
已经过账的凭证不存在删除的的问题，因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。
没有创建过任何后续凭证时，可以直接删除：VA02-》输入单号-》进入后选择菜单栏“销售订单”-》删除。如果创建过后续凭证，即使全部冲销删除DN也是不能删除的，只能对SO进行rejected。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
SAP没有批量删除盘点凭证的功能，只能进行单一删除。具体单一删除方法如下：事务码：MI02。填入要删除的盘点凭证。点击选择屏幕中的删除按钮即可删除盘点凭证。
如何在SAP系统批量录入财务预制凭证
使用F-02的快速输入，因为都是总账凭证，哪里的行更多，可以一次黏贴17行。使用批量导入工具LSMW。这个可以一次输入999行。
去找你们的IT部门的人，让他们做一个导入工具，批量导入就行了。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
（1） 账页格式：收入、付出 、余额三栏式 （2） 登记方法：由出纳人员根据审核无误后的银行存款收款凭证和银行存款付款凭证序时连续登记的账簿。分次与银行对账单进行核对。
如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。
kk预制凭证在哪里
现金流量项目大类没有预制，指的是在项目定义中未设置项目大类和项目名称以及项目明细，且科目属性即科目的辅助核算设置将项目核算勾上了。这就造成凡是输入勾选了辅助核算-项目核算的科目，都会弹出这个窗口说明。
点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证查询”对话框中点击“确定”。在“查询凭证列表”中双击打开需要查看的凭证。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
数字人民币预制码是ISO分配给中国的币种表示符号，是由中国人民银行发行的，可以在中国人民银行手机银行APP查。
而如果通过预制凭证记帐，则不能选择暂存，只能选择预制，且储存的为预制凭证，只能到 ？ ？ 凭证--预制凭证 里去做修改和记帐了。 其实二者本质上也没有太大的区别。英文版中的选单和功能的翻译基本上也是一样的。
到此，以上就是小编对于预制凭证怎么冲销的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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