本篇目录：
- 1、SAP在维护报价时出现错误,修改的途径是什么
- 2、sap库存数量批量调整到订单
- 3、sap如何批量修改客户信贷额度
- 4、sap中在vf01里怎样更改发票金额
- 5、SAP系统是如何设置和更新标准成本的?
- 6、sap财务系统寄售的金额能改么
SAP在维护报价时出现错误,修改的途径是什么
让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。最正确的方法是，把销售订单的价格改了，具体操作如下：前提是会计还没有生成会计凭证，如有，要联系会计先冲销会计凭证。
说明白你用什么维护的供应商报价，是货源清单，还是信息记录还是框架协议。。
sap作业价格维护错重新改后会影响实际成本。从物料主数据的价格来源来说，是V的物料，采购件的V价格在每次入库的时候价格会重新计算(有更新的话)，S的物料，物料的S价格应该是来自成本估算。
看会计可不可以入一笔反向的帐，将采购价格冲掉一点。
无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格，只有冲销后再进行更改。
sap库存数量批量调整到订单
点击移库管理、库存状态变化，双击业主编号找到各自工厂。点击新增明细，输入商品编号回车，双击批次选择需要冻结的批次。双击原因，根据实际情况选择原因，点击保存。
评估类只要产生了业务一般情况下是不能更改的 尤其是产生财务业务后，修改会很麻烦的 一般情况下在当月产生业务还可以把所有的业务冲销掉，关闭OPEN的相关订单（采购订单/生产订单），清除库存。
具体的交易代码会因SAP系统版本和配置而异。在交易中选择调整存货的选项，然后输入存货数量和相关成本信息。将存货调整到费用账户。在存货调整交易的处理阶段，选择要使用的费用账户，并将存货的成本转移至该账户。
sap中确认订单批量投料步骤如下：进入交易码MB31，打开使用批量管理物料的批次录入屏幕。在“物料”字段中输入要投料的物料号，然后按Enter键，系统会自动带出该物料对应的批次录入屏幕。
成品物料主数据， MRP2界面中策略组选择修改后，新建的销售订单就会自动和生产工单联系起来，工单收货后自动到销售库存中去。
方法：进入系统，帐号2007005691，输入密码进入SAP页面，找到收藏夹MB52现有仓库库存清单，双击。双击后出现以下窗口，输入工2100，存储位置2146，后点击执行按钮，进入下个页面。
sap如何批量修改客户信贷额度
1、加载程序运行一下就可以了。该系统给了个程序来处理，出现上面的情况的时候运行一下就好了。进来后输入要修复信用数据的客户代码和信用控制范围，然后视情况选择下面的单选按钮。
2、SAP CRM是唯一的完整的、以客户为中心的、电子商务解决方案。这项解决方案旨在为客户提供满意、忠诚的服务。它有助于提高竞争优势，带来更高利润。
3、sap报工批量扣料方法如下：进入CO11N或者COR6N。在订单页面上可以看到已经维护好的工单信息。选择需要进行报工的工单，在操作列选择“反转”（蓝色箭头）。
4、解决这个问题的方法有如下几种：用事务代码（T-CODE）FD32 增加客户信用额度；用事务代码（T-CODE）VKM3单独放开这个销售订单的信用额度，使该订单可以发出；等待客户回款冲掉应收往来之后，信用自动会放开了。
5、给公司代码分配信贷控制范围。根据不同的产品，不同的销售方式，一个公司代码可以有多个信贷控制范围。
6、信用额度会计算open sales order+open Delivery+未清的AR部分。加起来的总和如果超过信用限额，系统就会Block Sales order/Delivery(当然会根据所设置的risk category)有关。 要解信用额度可以用VKM4/VKM3/VKM1处理。
sap中在vf01里怎样更改发票金额
第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来。
T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
方案二：差异调整到物料。如果没有配置发票校验小差异科目，可以直接将差异调整到物料上，计入库存。当开票金额和订单金额差异比较大时，建议采用此方式。
SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
采购系统选项。根据查询道客巴巴官网显示，采购订单生成的采购发票超过原订单的金额应在采购系统选项中进行设置，并及时改正。
如果您想要更改本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额为0（税控数据）*2%，可以按照以下步骤进行操作：进入您的增值税发票开具系统，找到相应的发票记录。点击“编辑”按钮或类似选项，进入发票编辑页面。
SAP系统是如何设置和更新标准成本的?
1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的，等来的时候才是最终的成本，差异就是这两者不一样造成的。
2、run之前的检查工作，确定其标准单价、BOM量以确定料的成本，确定人工、机器工时以及设定工费率，计算工费成本。
3、工序成本分析 SAP系统还可以按工艺路线中的工序，分析产品价值的创造过程。该报表的格式和明细程度也可以在标准产品成本的数据构架下作灵活的定义。
4、你这个问题很有意思，SAP产成品的成本基本上来自于三个方面：物料成本 人工成本 间接费用。物料成本：它的主要来源就是产成品的BOM BOM里面设定的必选项物料 由底层至上，更新中间层物料 就是CK11N 成本滚算的最终物料成本。
sap财务系统寄售的金额能改么
1、通过路径后勤。选择物料管理进行采购。采购订单会成批维护进入。直接输入事务代码进行操作界面。选择需要修改的采购订单表即可修改单价。
2、价格不能乱改的，改一个价格需要好长时间。乱改价格话导致成本差异无法估计，导致无法月结。第一步： 用mb51先看这个物料都是产生了什么业务，然后把产生的业务全部冲销掉。第一步： 如果261 发货太多可以使用ZBDC取消。
3、在你前台看到的那些栏位对应的字段都是固定的数据类型，和后台表里面一致的，当年建立系统的时候是两位，那现在也就只能是两位，不能改的。
4、sap贷方金额为啥是负的是因为：贷方为负数记账。在sap系统记账规则中：借方为正数记账，贷方为负数记账。因此，sap贷方金额是负的。sap贷方金额是负的不必担心，是正常情况。
5、能。进入SAP系统COPA模块，输入事务码ke24，输入要查询的期间段参数，导出产品收入明细，即可查看历史单价。
6、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。
到此，以上就是小编对于sap批量修改bom的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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